W jaki sposób wystawić korektę do FV? #

Jeżeli chcesz wystawić korektę do wystawionej Faktury, w tym celu przejdź do listy wystawionych Faktur i wyszukaj tą, którą chcesz skorygować.

Z bocznego menu wybierz zakładkę STATYSTYKI, a następnie z górnego menu RACHUNKI. Wprowadź odpowiedni zakres dat, a następnie wyszukaj odpowiedniej Faktury, której ma dotyczyć korekta. Przy konkretnej pozycji FV, kliknij w ikonę ołówka, która znajduje się w kolumnie Korekta.

W oknie „Korekta faktury” zostaną przedstawione informacje, które były wprowadzone podczas wystawiania Faktury. Pola te nie są edytowalne.

Zmian należy dokonać w sekcji PO KOREKCIE, wprowadzając nowe dane w poszczególne pola, które są do zmiany.

Podczas tworzenia korekty powód korekty wpisz w przeznaczonym do tego polu. Możesz również wpisać dodatkowe informacje, wprowadzając je do sekcji „Uwagi do korekty”. Obie te informacje będą wyświetlane na wygenerowanym dokumencie.

Korektę Faktury możesz wydrukować lub przesłać bezpośrednio na adres e-mail wpisany w sekcji Nabywca – e-mail.

Tak się przedstawia wygenerowany dokument Korekty Faktury.