Jak zbiorczo wysyłać faktur do KSeF? #

System umożliwia jednoczesne wysłanie wielu faktur do KSeF. W tym celu należy przejść do listy wystawionych Faktur i zaznaczyć dokumenty przeznaczone do wysyłki. Faktury można wybrać pojedynczo za pomocą checkboxów lub skorzystać z opcji „Zaznacz wszystkie”, aby oznaczyć wszystkie dokumenty widoczne na liście. Po zaznaczeniu faktur należy wybrać opcję „Wyślij do KSeF”.

Przed rozpoczęciem procesu system poinformuje, ile spośród zaznaczonych faktur spełnia warunki wymagane do wysyłki. Po potwierdzeniu operacji dokumenty zostaną przekazane do kolejki wysyłki.

Proces wysyłki odbywa się w tle, dlatego nie ma potrzeby oczekiwania na jego zakończenie. W trakcie przetwarzania można swobodnie korzystać z pozostałych funkcji systemu i wykonywać inne czynności.

Faktury znajdujące się w trakcie wysyłki są czasowo blokowane przed edycją. Dla takich dokumentów wyświetlany jest status „W trakcie wysyłki”, a możliwość edycji lub ponownej wysyłki jest niedostępna do momentu zakończenia procesu.

Po zakończeniu wysyłki faktura otrzyma odpowiedni status. Status „Wysłane” oznacza, że dokument został poprawnie przekazany do KSeF. Status „Błąd” informuje o problemie, który uniemożliwił wysyłkę.

W przypadku błędów można skorzystać z filtrów na liście faktur, aby wyświetlić wyłącznie dokumenty wymagające uwagi. Szczegóły faktury pozwalają sprawdzić przyczynę błędu. Dokumenty, których wysyłka zakończyła się niepowodzeniem, można ponownie edytować, poprawić wskazane dane i ponowić próbę wysyłki do KSeF.